Via dette menupunkt er det muligt for en faktureringsbruger at markere åbne fakturaer som betalte.
Skærmbilledet viser de åbne fakturaer og brugeren kan nu i feltet Betalt marker at fakturaen er betalt. Er der ikke indbetalt det fulde beløb kan beløbet rettes i feltet Betalt beløb.
Hvis betalingsdato for bilaget skal afvige fra d.d., så angives en anden dato i feltet Betalingsdato på posten.
Når listen er opdateret med indbetalingerne skal de bogføres, dette gøres via funktionsknappen Bogfør betalinger
I prompten vælges kladden, som det skal bogføres i og via feltet Bank vælges den bankkonto, som betalingerne er sket til.
Bankkontoen skal være oprettet under bankafstemningen for at kunne vælges.
Den valgte kladde må ikke være sat op til manuel tildeling af bilagsnummer.
Feltet Betalingsdato har pt. ingen funktion i denne prompt - dato for bogføring af betalingen vil være d.d. med mindre der står en anden dato på den enkelte faktura.
Når listen er opdateret med indbetalingerne skal de bogføres, dette gøres via funktionsknappen Bogfør betalinger
I prompten vælges kladden, som det skal bogføres i og via feltet Bank vælges den bankkonto, som betalingerne er sket til.
Bankkontoen skal være oprettet under bankafstemningen for at kunne vælges.
Den valgte kladde må ikke være sat op til manuel tildeling af bilagsnummer.
Feltet Betalingsdato har pt. ingen funktion i denne prompt - dato for bogføring af betalingen vil være d.d. med mindre der står en anden dato på den enkelte faktura.