Dellevering af serienr
Har man ikke alle vare på lager, og skal dellevere en vare, med et serienr., skal man oprette den, eller de, varer, der ikke kan leveres, på en seperart ordrelinje. Derefter skal man fjerne hakket i Fakturerbar, hvorefter man kan fakturere de varer, der skal afsendes til kunden. Ordren vil stå tilbage med den/de linjer, der ikke har hak i Fakturerbar feltet. Når varerne er på lager, kan man sætte hakket i Fakturerbar, tildele serienr. og fakturere ordren.Kan jeg købe flere af samme batchnummer?
Som standard kan man ikke købe det samme batchnummer ind, hvis det er udsolgt, altså antallet er gået i nul. Der findes en workaround, hvor man ændre startantallet på batchen til f.eks. 1 (tallet har ingen betydning med antallet af indkøbet. Tallet skal slettes efterfølgende). Derefter kan man markere/sammenkæde, det ønskede antal i sin indkøbsordre, og registrere dette på lageret. Efter endt indkøb, skal man slette det indtastede tal i startantal feltet, og genberegne lagerbeholdningen.Kreditering af serienr
For at kreditere et serienr. skal man gøre følgende: Når varen er indtastet med -1, skal man vælge varen og Batch-/serienr i menuen. Her skal man vælge det serienr, der skal krediteres, og i feltet, 'Antal, der er markeret' skal man taste -1. Sammenkæd serienummeret og Gem og afslut. Derefter kan man fakturere sin ordre, og serienummeret bliver lagt på plads i Batch-/serienummer listen.