Uniconta kan sende følgende dokumenter via Peppol
Kunderne kan være registreret i Peppol registeret med et GLN-nummer eller et CVR-nummer (organisationsnummer)
I feltet ’e-faktura’ aktiveres afsendelse af Peppol på den enkelte kunde ved at vælge Peppol.
Note: Hvis “E-mail til Faktura” udfyldes afsendes samtidig en faktura i PDF-format.
Der vil blive skrevet i loggen, når der afsendes Peppol. Type=Peppol. Modtager adressen vil altid være UDDI:http://login.digitalcab.dk/RASP2/OIOWebservice.svc. I feltet ’Sendt til’ vil man kunne se det EndPointId der sendes til.
Note: Vi har desværre ikke mulighed for at checke om det angivet Peppol EndPointId findes i Peppol-registreret. Det betyder, at dokumenter kan blive afvist hos Digital Cab hvis modtager adressen ikke findes. I den nuværende løsning vil der ikke komme en besked tilbage i Uniconta, men der vil blive sendt en mail til den eller de personer, der er tilmeldt som kontakt hos Digital Cab.
Note: Vi kan ikke forhindre kunder i at sende Peppol dokumenter uden de har en aftale med Digital Cab. Dokumenter vil blive sendt, men vil aldrig komme frem til modtageren, da det kræver at afsender er registreret hos Digital Cab. De vil heller ikke få besked, da Digital Cab ikke kender dem.
Note: Det norske afsenderfirma skal registreres hos Digital Cab for, at der kan sendes.
Note: Det svenske afsenderfirma skal registreres hos Digital Cab for, at der kan sendes.
- Faktura
- Kreditnota
- Faktura
- Kreditnota
- Ordre
- Danmark
- Sverige
- Norge
- Finland
- Litauen
Aftale med Digital Cab
Peppol dokumenterne sendes og modtages i Uniconta via vores samarbejdspartner Digital Cab. Der skal laves en separat aftale med Digital Cab (gennem Uniconta) for at kunne udveksle Peppol dokumenter. Digital Cab har en opstartspris + en klippekortsordning pr. afsendt/modtaget dokument. Uniconta har ikke noget med denne opkrævning at gøre. Det er en aftale imellem kunde og Digital Cab. Kontakt Uniconta support for at blive oprettet hos Digital Cab.Opsætning af Debitor
Her er en beskrivelse af, hvordan en debitor skal opsættes for at fakturaer kan sendes som en Peppol. Modtageren (kunden) skal være registreret i Peppol registeret for at kunne modtage Peppol-fakturaer. Kunden kan være registreret med et GLN-nummer og/eller et CVR-nummer (organisationsnummer). Via dette link kan man finde modtagere i Peppol netværket. Linket findes her.
Kunderne kan være registreret i Peppol registeret med et GLN-nummer eller et CVR-nummer (organisationsnummer)
I feltet ’e-faktura’ aktiveres afsendelse af Peppol på den enkelte kunde ved at vælge Peppol.
Note: Hvis “E-mail til Faktura” udfyldes afsendes samtidig en faktura i PDF-format.
Opsætning af Debitor (Litauen)
SE-nummer kan også bruges ifm. kunder der skal modtage e-faktura i Litauen. I Litauen vil SE-nummer være LEC (Legal Entity Code). Det aktive EndPointId vil findes efter følgende prioritering:- GLN-nummer
- SE-nummer
- CVR-nummer
Log
Der vil blive skrevet i loggen, når der afsendes Peppol. Type=Peppol. Modtager adressen vil altid være UDDI:http://login.digitalcab.dk/RASP2/OIOWebservice.svc. I feltet ’Sendt til’ vil man kunne se det EndPointId der sendes til.
Note: Vi har desværre ikke mulighed for at checke om det angivet Peppol EndPointId findes i Peppol-registreret. Det betyder, at dokumenter kan blive afvist hos Digital Cab hvis modtager adressen ikke findes. I den nuværende løsning vil der ikke komme en besked tilbage i Uniconta, men der vil blive sendt en mail til den eller de personer, der er tilmeldt som kontakt hos Digital Cab.
Note: Vi kan ikke forhindre kunder i at sende Peppol dokumenter uden de har en aftale med Digital Cab. Dokumenter vil blive sendt, men vil aldrig komme frem til modtageren, da det kræver at afsender er registreret hos Digital Cab. De vil heller ikke få besked, da Digital Cab ikke kender dem.
Modtagelse af Peppol-dokumenter
Det er også mulighed for at modtage Peppol-dokumenter. Det skal blot aktiveres hos Digital Cab og man skal herudover være registreret i Peppolregisteret. Registreringen i Peppol hjælper DigitalCab med. Derudover skal man være tilmeldt i Nemhandelsregisteret for at kunne modtage dokumenter. Se yderligere herValideringer
CVR-nummer (Momsnummer) Modtager (debitor) og Afsender (firmaoplysninger) skal have et validt CVR-nummer for at kunne afsende Peppol. Der valideres for afsender/modtager CVR-nummer ifm. afsendelse af Peppol. Der er følgende valideringer: Dansk kunde CVR-nummer = 8 cifre Nummer beriges med prefix værdien ’DK’ inden afsendelse Eks. DK33266928 Svensk kunde CVR-nummer = 10 cifre Nummer beriges med prefix værdien ’SE’ og postfix værdien ’01’ Eks. SE212000115701 Norsk kunde CVR-nummer = 9 cifre Nummer beriges med prefix værdien ’NO’ og postfix værdien ’MVA’ Eks. NO964965226MVA Finsk kunde CVR-nummer = 8 cifre Nummer beriges med prefix værdien ’FI’ inden afsendelse Eks. FI14664949 Litauisk kunde CVR-nummer = 12 cifre Nummer beriges med prefix værdien ’LT’ inden afsendelse Eks. LT100007844014Betalingsmåder (Payment Means)
I et Peppol dokument kan der kun angives én betalingsmåde dvs. enten Bankonto/banknavn eller SWIFT/IBAN. Er der angivet mere end én betalingsmåde vil afsendelsen af Peppol fejle med beskeden "Det er kun tilladt at have en betalingsmåde. Denne faktura har x betalingsmåder". Betalingsmåderne er enten angivet under under Firmaoplysninger eller der kan være oprettet en Layoutgruppe i sektionen 'Bankkonti'. En løsning kunne være, at oprette en Layoutgruppe med kun én betalingsmåde.Dansk virksomhed momsregistreret i Norge
Er man som dansk virksomhed også momsregistreret i Norge, så vil man typisk gerne sende fakturaen fra det norske momsnummer når der handles med en norsk kunde. Note: det er kun aktuelt, hvis man ønsker at sende fra et dansk registreret Uniconta regnskab. Sendes fakturaen fra et norske registreret Uniconta regnskab, så skal man ikke lave nedenstående. Det kan løses på følgende måde vha. Layoutgruppen. For at kunne benytte et andet momsnummer end det der står under Firmaoplysninger, skal der oprettes en Layoutgruppe, som skal angives på de norske kunder eller direkte på Debitorgruppen for Norge. Der ligger logik i selve Layoutgruppe navnet. Peppol#<Landkode>#<Momsnummer>#<Betalingsmetode> Navnet skal altid starte med ’Peppol’ og karakteren # skal indsætte som separator. Alle informationer skal udfyldes for, at det virker. Landekode Her skal angives Landekode = NO Momsnummer Her skal angives 9 cifre som er et norsk organisationsnummer. Betalingsmetode Her kan vælges imellem BBAN, BBANKidNo eller IBAN. Vælges der BBAN eller BBANKidNo, så skal der angives et kontonummer i feltet Bankkonto. Vælges der IBAN, så skal Swift og IBAN udfyldes Herunder ses et eksempel
Note: Det norske afsenderfirma skal registreres hos Digital Cab for, at der kan sendes.
Dansk virksomhed momsregistreret i Sverige
Er man som dansk virksomhed også momsregistreret i Sverige, så vil man typisk gerne sende fakturaen fra det svenske momsnummer når der handles med en svensk kunde. Note: det er kun aktuelt, hvis man ønsker at sende fra et dansk registreret Uniconta regnskab. Sendes fakturaen fra et svensk registreret Uniconta regnskab, så skal man ikke lave nedenstående. Det kan løses på følgende måde vha. Layoutgruppen. For at kunne benytte et andet momsnummer end det der står under Firmaoplysninger, skal der oprettes en Layoutgruppe, som skal angives på de svenske kunder eller direkte på Debitorgruppen for Sverige. Der ligger noget logik i selve Layoutgruppe navnet. Peppol#<Landkode>#<Momsnummer>#<Betalingsmetode> Navnet skal altid starte med ’Peppol’ og karakteren # skal indsætte som separator. Alle informationer skal udfyldes for, at det virker. Landekode Her skal angives Landekode = SE Momsnummer Her skal angives 10 cifre som er et svensk organisationsnummer. Betalingsmetode Her kan vælges imellem BBAN, BankGiro, PlusGiro eller IBAN. Vælges der IBAN, så skal Swift og IBAN udfyldes Herunder ses et eksempel
Note: Det svenske afsenderfirma skal registreres hos Digital Cab for, at der kan sendes.