Log

Følgende informationer logges:

• Afsendte e-fakturaer (OIOUBL og Peppol)
• Modtagelse af kvitteringer (MLR/AR) via Nemhandel
• Opkrævninger via Betalingsservice

Loggen kan åbnes tre steder fra:

• Fakturajournal/Log
• Debitor/Log
• Hovedmenuen under Debitor/Vedligehold/Log - total liste over alle dokumenter afsendt fra Uniconta

Felterne i Log-oversigten

Feltnavn	Beskrivelse
Tid	Dato og tid for afsendelsen
Status	Status kan have følgende værdier: Sendt - dokument er sendt og modtaget Fejl - afsendelsen er fejlet Forsøg - dokumentet kunne ikke afleveres og forsøges afleveret igen
Type	Type kan have følgende værdier: OIOUBL (sendt via Nemhandel) Peppol Betalingsservice
Dokumenttype	Dokumenttype kan have følgende værdier: Faktura Kreditnota Kvittering
Dokumentnr	Fakturanummer
Bruger-id	Bruger som har afsendt dokumentet
Meddelelse	Fejlbeskeder og andre meddelelser (Nemhandel eDelivery fejlbeskeder er beskrevet længere nede i teksten)
Server	OIOUBL/Peppol - webservice der sendes til Betalingsservice - benyttes ikke
Sendt til	OIOUBL/Peppol - endepunkt i form af CVR-nummer eller GLN-nummer Betalingsservice - benyttes ikke
Samlebetalinger	OIOUBL/Peppol - benyttes ikke Betalingsservice - Id for en samlebetaling
Filtype	Det vedhæftet dokument kan have følgende typer OIOUBL/Peppol - XML Betalingsservice - TXT
Debitor	Debitor kontonummer
Navn	Debitor navn

Nemhandel eDelivery fejlbeskeder

Herunder er en beskrivelse af de typiske fejlkoder/tekster man kan få ifm. afsendelse af e-faktura via Nemhandel eDelivery. Fejlene herunder skyldes problemer hos modtager. Man skal derfor tage kontakt til modtageren og gøre opmærksom på problemet. Liste over typiske fejlkoder der skyldes problemer hos modtageren

Fejlkode/Fejltekst	Beskrivelse
E-APS24003	Problemer med at kommunikere med modtager endpoint.
E-APS24004	Modtager endpoint er ud over registreringen i Nemhandelregisteret også registreret i en anden Peppol SMP. Det giver problemer, hvis det ikke er gjort korrekt. Nemhandel er skrevet en vejledning til hvordan dette skal håndteres.
E-APS24005	Modtager endpoint er ikke blevet registreret i SML. Det skyldes typisk, at registreringen i NHR har en aktiveringsdato frem i tiden. I den situation bliver SML registreringerne først gennemført i forbindelse med afvikling af et dagligt batchjob efter aktiveringstidspunktet. Det betyder, at der i værste fald kan gå op til 24 timer efter aktiveringstidspunktet før SML registreringen gennemføres.
E-APS24006	Bruges hvis der ikke blev fundet et endepunkt ved SMP opslag for den pågældende modtager og dokumenttype
E-APR24123	Modtager endpoint er ikke registreret i modtagerens system (eDelivery/AS4). Dokumentet er derfor blevet afvist.
A task was cancelled	Problemer med at kommunikere med modtager endpoint. Det skyldes typisk en httpclient timeout

  Liste over typiske fejlkoder der skyldes problemer hos afsenderen

Fejlkode/Fejltekst	Beskrivelse
E-APS24007	Bruges, hvis afsenderen ikke er korrekt registreret til at modtage asynkrone svar MLR (Message Level Response) eller AR (Application Response)

 

e-faktura/kvittering

e-faktura sendt via Nemhandel gemmes i loggen og vil kunne ses via knappen ’Vis’. Der vil være et vedhæftet dokument, hvis der er angivet en værdi i feltet Filtype. I ovenstående eksempel er der sendt en e-faktura og den kan vises ved at trykke på knappen Vis. Det bemærkes, at der er modtaget et dokument af typen Kvittering (Application Response) vedrørende den afsendte faktura. Applikation Response er et kvitteringsdokument, som giver feedback på den oprindelige afsendte e-faktura. En fejl i en fakturaen  kan medfører, at der automatisk returneres en negativ kvittering til afsenderen, hvor det fremgår hvad fejlen er. Afsenderen har nu mulighed for at ændre og gensende fakturaen. I dette eksempel får afsenderen besked om, at fakturaen ikke kan modtages, da modtager mangler opsætninger. Her er det et Uniconta regnskab der er modtager og her mangler man at aktivere modulet AutoBanking.  

Opkrævninger via Betalingsservice

Der er en udvidet log funktion til Betalingsservice. Den kan bruges til at følge opkrævningshistorikken - især nyttig for større abonnementskunder. Der indsættes en log-transaktion pr. faktura der bliver opkrævet via Betalingsservice. I kolonne Meddelelse angives følgende: Betalingsdato: Opkrævningsdato Fakturabeløb: det oprindelige Fakturabeløb Resterende: udfyldes kun hvis der er lavet del betaling Samlebetaling: udfyldes kun hvis fakturaen er del af en samlebetaling Den tekst som kunden modtager i sin Betalingsoversigt kan vises ved at trykke på knappen Vis. Herunder et eksempel på en Samlebetaling. I ovenstående eksempel er der samlet to fakturaer. I kolonnen ’Samlebetalinger’ kommer der til at stå en værdi hvis der er foretaget samlebetaling (feltet kan så bruges til filtrering).