"Vare-/kundestatistik" oversigten benyttes til at danne et overblik over bevægelser på lageret i forhold til debitorer og kreditorer.
Under Firma/Vedligehold/Præferencer opsættes "Konto til lagertransaktioner" som styrer om statistik skal ske på fakturakonto eller leveringskonto.
Vare/kundestatistik udregner statistik på baggrund af lagerposter.
Bemærk! Afstemmes imod finans, skal man være opmærksom på opsætningen af debitor-, kreditor- og varegrupper, specielt hvis der er opsat debitor- og kreditorbogføring på varegrupperne.
Vælg Lager / Rapporter / Statistik / Vare-/kundestatistik
Som default viser rapporten en liste over alle debitorer, der har købt en eller flere varer. Alle varer, som en debitor har købt vises aggregeret, så der kun vises en varelilnje, med det samlede antal købte varer.
Hver enkelt af disse filtreringer kan KUN benyttes en af gangen og kan ikke kombineres.
Grupper efter dato (brug søg-knappen)
Hver enkelt af disse filtreringer kan KUN benyttes en af gangen og kan ikke kombineres.
Grupper efter dato (brug søg-knappen)
- Denne funktion grupperer på månedsbasis, og viser den 1. i måneden, med en sammentælling af månedens bevægelser på varen
- Her viser den en linje pr kunde pr måned.
- Her samler den varerne i en linje pr vare, og samlet antal solgte varer, samlet kost- og salgsværdi
- Grupperer alle poster på varegruppe niveau, viser samlet antal varer, samlet kost- og salgsværdi, pr varegruppe
- Viser en linje pr debitor, samt det samlede antal solgte varer med kost og salgsværdi
- Kan benyttes til optimering af salg mod ikke så godt købende kunde
- Viser en linje pr Debitorgruppe
- Hvor er markedet, indland/udland mm