Denne rapport giver et overblik over hvilket fakturaer, der er modtaget for til alle kreditorer. Bemærk at kontantindkøb repræsenteres med et hak i 'Kontant' kolonnen. Det påminder brugeren at der ikke er dannet poster på den kreditor status konto. Læs mere her.

Lokalmenu for Fakturaer

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Fakturaer

Rediger
- Tryk på knappen for at redigere i fakturaen man stå på. Her kan man redigere i ordregruppe, betalingsfelter osv.
Opdater
- Tryk på knappen for at opdater alle oplysninger og rettelser
Filter
- Brug drop down rullelisten til at markere det, du vil filtre, og sorterer efter
Ryd Filter
- Nulstiller filetering
Layout
- Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner
Posteringer
- Her vises alle posteringer på fakturaen
Fakturalinjer
- Se den enkelte fakturalinje
Vis faktura
- Viser et udskrift af hele fakturaen
Opret ordre
- Du kan her direkte oprette en ny indkøbsordre,
Indkøbstillæg
- Her kan en eventuel ordre omkostning tillægges varens kostpris
- Efter registrering. Tryk på Bogfør.

Posteringer eller fakturalinjer

Klik på knappen Posteringer. Nu kan alle posteringer på den enkelte faktura ses.

Det kan også vælge at få fakturalinjer vist ved at klikke på fakturalinjer.

Her kan du også rediger lagersted og batch eller serienr, samt variant og tilføje eller redigere i notat. Hvis der er tilknyttet fysiske bilag, kan du klikke på knappen Fysisk bilag og få dem vist, eller du kan vælge at se den oprigtige faktura. Ændring af kostpriser på indkøbsordre og kreditnotaer. Læs mere her.