Fakturaer

Denne rapport giver et overblik over hvilken salgsfakturaer, der er udsendt til alle debitorer. Bemærk at kontantsalg repræsenteres med et hak i 'Kontant' kolonnen. Det påminder brugeren at der ikke er dannet poster på den debitor status konto.  

Knapper på båndet

  Nedenfor beskrives knapperne på båndet

Knap	Beskrivelse
Vis faktura	Viser en udskrift af hele fakturaen.
Følgeseddel	Viser en følgeseddel på basis af fakturaer. Uniconta kan også bruges med separate følgesedler.
Fakturalinjer	Viser fakturalinjer på den valgte faktura.
Send som e-mail	Sender direkte til den e-mail adresse, som du har opsat for din debitorer. Hvis man får fejlen: "Operatør spærret" ved at trykke på 'Sendt som e-mail', betyder det at 'Spær send e-mail' boksen er hakket af under Firma/Firmaoplysninger.
Opdater	Tryk på knappen for at opdater alle oplysninger og rettelser.
Layout	Du har mulighed for at gemme, slette, eller tilføje felter.
Eksport	Her har du mulighed for at eksportere skærmbilledet til Excel.

 

Felter på fakturalisten

Beskrivelse af de vigtigste felter på fakturaoversigten.

Feltnavn	Beskrivelse
Dato	Fakturadato
E-mail sendt	Dato hvor fakturaen er afsendt fra Uniconta, via e-mail
e-faktura sendt	Dato hvor fakturaen er afsendt fra Uniconta, via elektronisk mail, OIOUBL eller Peppol
E-mail-fejl	Hvis der er hak i dette felt, er fakturaen ikke afsendt fra Uniconta. Kig i Fejllog for at se hvad årsagen kan være.
e-faktura-fejl	Hvis der er hak i dette felt, er fakturaen ikke afsendt via det elektoniske setup fra Uniconta. Kig i Log for at se, hvad årsagen kan være.