| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Salgsordre |
Indtast det nummer, den næste salgsordre der oprettes skal have. |
| Tilbud |
Indtast det nummer, det næste tilbud der oprettes skal have. |
| Følgeseddel |
Indtast det nummer, den næste følgeseddel der udskrives skal have. |
| Produktionsordre |
Indtast det nummer, den næste produktionsordre der oprettes skal have. |
| Faktura |
Indtast det nummer, den næste salgsfaktura der bogføres skal have.
Hvis feltet Fakturanummer = Bilagsnummer markeres, så vil feltet Faktura blive nedtonet, og næste fakturanummer vil i stedet blive hentet fra bilagsnummerserien angivet i feltet Fakturaen bilagsnummer, og både fakturaen og finansbilagsnummeret vil være det samme. |
| Fakturanummer = Bilagsnummer |
Se beskrivelsen i felterne Faktura og Fakturaens bilagsnummer |
| Fakturaens bilagsnummer |
Her vælges en bilagsnummerserie, hvorfra næste fakturanummer skal hentes, hvis feltet Fakturanummer = Bilagsnummer er markeret. |
| Maksimal øredifference |
Her kan du nu angive den maksimale øre-difference, der tillades ved åbenpost-udligning. Standard er 1,00.
Hvis der ved bogføring af en indbetaling på en debitor, betales et beløb der 1 kr. større eller mindre end fakturabeløbet, så vil differencen automatisk blive bogført væk fra debitoren og over på systemkontoen til øredifferencer.
Bemærk! Gælder både for debitor og kreditor. |
| Respitdage (Kasserabat) |
Her kan der indtastes et antal respitdage, der ønskes anvendt i forbindelse med kasserabatter. Dvs. bogføres en indbetaling på en debitor, og der på posten er registreret et kasserabatbeløb/kasserabat-dato, så vil systemet foreslå at udnytte kasserabatten, selvom kasserabat-datoen er overskredet, hvis blot datoen ligger inden for respitdagene. |
| engangskunde |
Her kan man vælger en debitor, som vil være en standardopsætning, for den engangskunde, man vil sælge til. |
