Med Nemhandel Mapping kan du selv bestemme, hvilke data der sendes i dine e-fakturaer og e-kreditnotaer fra Uniconta. Det gør du ved at "mappe" (tilknytte) Uniconta-felter til felter i e-dokumentet.

Forskelle på kreditnota og faktura

Når du opsætter en Nemhandel Mapping til e-fakturaer og e-kreditnotaer, ændrer listen af mulige Nemhandel Tags sig. Disse er de tilgængelige Nemhandel Tags man kan mappe:

🧾 Faktura

AccountingCost
InvoiceLine/AccountingCost
InvoiceLine/Item/BuyersItemIdentification/ID
InvoiceLine/Item/Name
InvoiceLine/Note
Note
OrderReference/ID
PaymentTerms/Note

📉 Kreditnota

AccountingCost
BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID
CreditNoteLine/AccountingCost
CreditNoteLine/Item/BuyersItemIdentification/ID
CreditNoteLine/Item/Name
CreditNoteLine/Note
Note

De tags vi tillader at ændre til at starte med, er udarbejdet med nogle partnere. Kontakt os på supporten hvis i vil have vi åbner for at kunne mappe flere tags, så finder vi ud af internt om dette kan lade sig gøre, og vender tilbage. Men før du kan opsætte mappings på disse tags, skal du oprette en Nemhandel mappinggruppe.

Nemhandel Mappinggruppe

En mappinggruppe definerer, hvilken dokumenttype og version din opsætning gælder for.

Version: Pt. understøttes kun OIOUBL 2.1, men vi opdaterer løbende med nye versioner, efterhånden som de bliver understøttet af Nemhandel og Uniconta.
Dokumenttype: Uniconta understøtter afsendelse af 2 dokumenter:
- Faktura
- Kreditnota

Standard

I opsætning af en gruppe, kan du vælge at markere en gruppe som Standard eller ej.

✅ (Standardgruppe) - Det betyder, at denne opsætning bruges som default for alle e-dokumenter. Du kan oprette så mange grupper du vil, men kun én standardgruppe pr. dokumenttype og version.

❌ (Debitorgruppe) - Hvis nu man vil have en specifik opsætning for bestemte kunder (debitorer), kan du oprette en debitor-mappinggruppe. En debitorgruppe oprettes uden afkrydsning i “Standard”-feltet

- Du kan tilknytte én eller flere debitorer til en gruppe for enten,
  - en individuel opsætning (én debitor pr. gruppe).
  - en fælles opsætning (samle flere debitorer i én gruppe)
- Når en e-faktura eller e-kreditnota sendes til en af disse debitorer, bruges den mapping-opsætning, der er defineret i debitorgruppen – også selvom der findes en standardgruppe (debitorgruppe trumfer).

Du skal altid have enten en standard- eller en debitorgruppe for at opsætningen skal anvendes. Hvis en gruppe hverken er markeret som standard eller har nogen debitorer tilknyttet, ignoreres den.

Nemhandel Mapping

Når du har oprettet en Nemhandel mappinggruppe, kan du gå videre til fanen Nemhandel mapping. Denne funktion giver dig kontrol over, hvilke oplysninger der sendes med dine e-dokumenter (faktura eller kreditnota). Du vælger, hvilket felt i e-dokumentet der skal udfyldes, og hvor informationen kommer fra i Uniconta.

Gruppe

Du kan skifte eller oprette (➕-knappen) en ny mappinggruppe via denne side. Det nederste datagrid bliver opdateret automatisk med den eksisterende mappingopsætning for den valgte gruppe. Dropdown’en til højre fra gruppen, opdateres automatisk i overensstemmelse med gruppens indstillinger. Hvis du trykker ‘tilføj linje’ uden en gruppe, vil du få en fejlbesked.

Opret en ny mapping

Klik på “Tilføj linje” og udfyld følgende:

Kolonne	Beskrivelse
Nemhandel Tag	Det felt i e-dokumentet der skal udfyldes
Tabel-id	Uniconta-tabel hvorfra dataen skal hentes
Felt	Det specifikke felt i tabellen
Værdi	Fremvisning af feltet's værdi via valgte faktura/kreditnota

⚠️Validering og begrænsninger

Alle tre felter (Tag, Tabel, Felt) skal udfyldes – ellers får du en fejlbesked.

Et Nemhandel Tag må kun bruges én gang per gruppe – genbrug giver fejl.

Eksisterende linjer kan ikke redigeres: Hvis du vil ændre tabel/felt på et eksisterende tag, skal linjen slettes og oprettes på ny.
Dokumentet valideres mod Nemhandel’s officielle XSD-fil (OIOUBL 2.1), dette sker når man trykker “Gem” eller ‘Vis’.
- Vi validerer altid under afsendelse af dit e-dokument. Skulle den fejle, default'er vi til Unicontas egen opsætning og sender det uden dine mappings.

Vis-knappen

Knappen “Vis” giver dig mulighed for at se resultatet af dine mappings før du gemmer det. Der vises en PDF-visning af dokumentet, hvor dine mappings er anvendt. Dette sikrer, at dine felter er korrekte, både strukturelt og i henhold til Nemhandel-standarden.

Notifikation

Valideringen af dine nye mappings foregår når de bliver oprettet, men derfor kan der ske problemer med dine mappings på andre fakturaer/kreditnotaer når det brugt i produktion, altså når man sender et e-dokument. Derfor har vi gjort det muligt at tilmelde sig notifikations systemet hvor du vil få besked om henholdsvis de forskellige fejl der kan opstå i valideringen. Fejlbeskederne vil sandsynligvis være på engelsk da XSD-filen giver dem sådan.