Gå til Debitor/Salg/Salgsordre
Tilføj en ordre med F2, eller klik på Tilføj i båndet.
Vælg konto og informationer om debitor bliver hentet og kan nu ændres efter behov.
Klik på Gem & gå til linjer for at indtaste de varer man ønsker at sælge. 
På ordrelinjerne skal man matche varen med en af de batch-/serienumre der er på lager. Gør man ikke det, får man følgende fejl.
Klik på Batch-/serienumre i båndet.
Marker den vare i det Ikke sammenkædet vindue, det ønskes i et salg. Klik på Sammenkædning.
Klik på Gem og luk fanen.
Ved en fakturering af en salgsfaktura, kan man se at serienummeret bliver skrevet ud.
Gå til Lager/Vare og marker den solgte vare
Klik på Batch-/serienumre i båndet.
Salget er nu registreret på linjerne med det resterende antal.
Ved klik på Åben, får man vist de batch-/serienumre der er åbne, dvs. både lagervare og tomme batch-/serienumre.
Ved klik på Alle, får man vist alle de batch-/serienumre der er oprettet i listen.
Ved klik på Posteringer, set en oversigt over de posteringer der har været på det valgte batchnummer
På ordrelinjerne skal man matche varen med en af de batch-/serienumre der er på lager. Gør man ikke det, får man følgende fejl.
Klik på Batch-/serienumre i båndet.
Marker den vare i det Ikke sammenkædet vindue, det ønskes i et salg. Klik på Sammenkædning.
Klik på Gem og luk fanen.
Ved en fakturering af en salgsfaktura, kan man se at serienummeret bliver skrevet ud.
Gå til Lager/Vare og marker den solgte vare
Klik på Batch-/serienumre i båndet.
Salget er nu registreret på linjerne med det resterende antal.
Ved klik på Åben, får man vist de batch-/serienumre der er åbne, dvs. både lagervare og tomme batch-/serienumre.
Ved klik på Alle, får man vist alle de batch-/serienumre der er oprettet i listen.
Ved klik på Posteringer, set en oversigt over de posteringer der har været på det valgte batchnummer