Forhandler Stammdaten
Hier können Sie Ihre Forhandler Informationen ändern. Einige werden im Internet verwendet, daher lohnt es sich immer, sie auf dem neuesten Stand zu halten.
Hinweis: Diese Formular können nur Benutzer mit dem Typ „Reseller“ sehen.
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| Feld | Beschreibung |
| Entydigt id | Forhandler id hos Uniconta |
| CVR nummer | Forhandlerens CVR nummer |
| Kontonavn | Forhandlerens navn |
| Adresse | Forhandlerens adresse |
| Adresse 2 | |
| Postnr | Forhandlerens postnr |
| Bynavn | Forhandlerens hjemby |
| Region | Forhandlerens region/landsdel |
| CountyName | Forhandlerens hjemland |
| Overskrift | Überschrift zur Beschreibung |
| Beskrivelse | Beskrivelse af forhandleren |
| Logo | Logo über „Anhänge“ einfügen und hier auswählen. |
| Integration zur Abonnementsfaktura (Invoicing) | |
| Fakturafirma | Indsæt firmaid på det forhandler firma fakturaerne skal overføres til. |
| Nächste Rechnung | Geben Sie die nächste Rechnungsnummer ein. Dies geschieht nur beim ersten Mal. Lesen Sie mehr her. |
| Kladde | Ikke nødvendig at udfylde. |
| E-Mail-Einstellungen | Geben Sie den Namen der E-Mail-Konfiguration ein, die beim Versenden von Rechnungen verwendet werden soll. Lesen Sie mehr her. |
| Send som e-mail | Markeres dette felt sendes e-mail til kunderne. |
| Kontakt | |
| Webside | Indtast URL til forhandlerens webside. |
| Telefon | Indtast forhandlerens telefon nummer. |
| Indtast forhandlerens e-mail | |
| Kontaktperson | Indtast navnet på kontaktpersonen hos forhandleren. |
Abonnementsfakturierung
Um die Abonnementsfakturierung zu nutzen, muss Folgendes getan werden
Auf dem Abonnement muss die Kontonummer des Debitors in der Forhandler Uniconta Buchhaltung eingegeben werden.
Sobald die Fakturierung von Uniconta aus erfolgt ist, muss sich der Forhandler als Forhandler „Reseller“ anmelden
Gehen Sie zum eigenen Unternehmen des Forhandlers in Uniconta.
Gehen Sie zum Administratormenü und wählen Sie „Abonnement Rechnungen“. Positionieren Sie den Cursor auf dem obersten Post und wählen Sie im lokalen Menü „Send as email on date“. Es ist das Send, das sich am weitesten rechts in der Gruppe befindet. Es wählt aus, alle zu senden.
Hier wird das Datum ausgewählt und auf „alle senden“ geklickt.
Jetzt werden alle Rechnungen an die Kunden des Forhandlers gesendet. Drücken Sie ggf. auf „Aktualisieren“ und prüfen Sie, ob das Feld „gesendet“ ausgefüllt ist.
Wählen Sie nun den Menüpunkt „Post invoice on date“. Wählen Sie das Datum und den Kladde aus, in dem die Abonnementsrechnungen gebucht werden sollen.
Gehen Sie danach zum Kladde und buchen Sie die Posten
Kontierung der Rechnungsposten
Da es sich um einen Finanzkladde handelt, der an Debitoren und Finanzen bucht, steuert die Debitorengruppe die Kontierung. Lesen Sie ggf. mehr her.
Die eigentlichen Rechnungsbelege befinden sich im Abonnementssystem im Administratormenü