Kontenplan

Das Feld Währungscode wird nur auf Konten angezeigt, auf die gebucht werden kann, z. B. Konten mit der kontoart = 'Drift'.

Beachten Sie jedoch, dass, wenn Sie z. B. B für Bank im Feld Opslags-id angegeben haben und Sie in Ihrem buchungsjournale z. B. ein B in das Feld Konto eingeben und eine Dropdown-Liste mit Konten angezeigt wird, die den Buchstaben B enthalten, müssen Sie ESC drücken, um dem System mitzuteilen, dass Sie keines von ihnen in der Liste auswählen möchten.
Das System fügt dann das Konto mit dem eingegebenen suchbegriff ein, wenn Sie mit z. B. Enter oder TAB zum nächsten Feld springen.

Das Feld Formel kann nur auf Konten mit der kontoart = 'Formel' angezeigt werden.

Lesen Sie mehr über beregningsudtryk unter der beschreibung der kontoart beregningsudtryk in diesem Artikel: kontotyper-i-kontoplanen/

Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen:

• • Optional: Bedeutet, dass alle momskodes für posteringer ausgewählt werden können, die auf dieses Konto gehen.
  • Steuer notwendig: Bedeutet, dass auf posteringer auf dieses Konto ein momskode vorhanden sein muss. ACHTUNG! momskodes auf Konten mit 'Steuer notwendig' im kontoplan:
    • • Auf Ertragskonten mit 'Steuer notwendig' können nur momskodetypen 'Udgående moms' verwendet werden.
      • Auf Aufwandskonten mit 'Steuer notwendig' können nur momskodetypen 'Indgående moms' verwendet werden.
  • Fest: Bedeutet, dass die moms für dieses Konto immer der momskode sein muss, der im kontoplan ausgewählt ist.
  • Kein ust.-code: Auf posteringer auf dieses Konto dürfen keine momskodes verwendet werden.

Momskodetyper og tvungen moms har ingen betydning for balancekonti. Les mere om momskoder her.

Hier kann eine Einrichtung vorgenommen werden, so dass die folgenden Felder standardmäßig bei der Eingabe von beleg in den buchungsjournale ausgefüllt werden. Lesen Sie mehr hier: buchungsjournale.

Wählen Sie eine Standard-modkontotype.

Wählen Sie ein Standard-modkonto.

Wenn Soll/Haben-Vorschlag ausgewählt ist, wird direkt zur Soll/Haben-Spalte gesprungen

Diese Felder werden nur angezeigt, wenn das Projektmodul unter Unternehmen/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert ist

Wählen Sie eine art aus, die unter Projekt/Vedligeholdelser/Projektart. erstellt wurde. Lesen Sie mehr hier.

Wählen Sie aus, ob eine Projekt art bei der buchung notwendig ist.

Fügen Sie die kontonummer ein, wenn die Summe des Kontos auf ein anderes Eröffnungsbilanzkonto übertragen werden soll als das, das als systemkonto angegeben ist. Lesen Sie mehr über systemkonti hier: systemkonti

Wenn dieses Feld markiert ist, kann nicht direkt auf das Konto über die buchungsjournale gebucht werden.

Wenn dieses Feld markiert ist, kann überhaupt nicht auf das Konto gebucht werden.

Wenn dieses Feld markiert ist, wird vor diesem Konto bei der ausdruck von finanzauswertungen eine neue Seite erstellt.

Wenn dieses Feld markiert ist, wird das Konto bei der ausdruck von finanzauswertungen ausgeblendet, wenn der Saldo auf dem Konto 0 ist.

Skal der relateres til en koncernkonto, så kan koncernens kontonummer indtastes her. Koncernkonto benyttes til at sammenligne kontonumre fra 2 forskellige regnskaber.
De konti der skal sammenlignes skal have det samme Koncernkontonummer.

Beispiel:
Z. B. in Unternehmen1 soll die kontonummer 1000 mit der kontonummer 2000 aus Unternehmen2 verglichen werden.
In Unternehmen 1 möchten Sie die finanzauswertungen mit Zahlen aus beiden Buchhaltungen ausdrucken.
In Unternehmen 2 öffnen Sie den kontoplan und füllen das Feld Koncernkonto auf Konto 2000 mit dem Wert 1000 aus (d. h. die kontonummer aus Unternehmen 1).
Danach ausdrucken Sie eine finanzauswertungen in Unternehmen 1, wo Sie Unternehmen 1 im Feld Unternehmen in der ersten Spalte ausgewählt haben.
In der zweiten Spalte wählen Sie Unternehmen 2 aus.

Sie müssen genau das Gegenteil tun, wenn Sie von Unternehmen 2 eine finanzauswertungen mit Zahlen aus beiden Buchhaltungen ausdrucken möchten.

Wenn das Konto, das zusammengeführt werden soll, nicht in dem Unternehmen vorhanden ist, in dem Sie sich befinden, werden keine Zahlen und kein Konto ausgegeben.

Kann für eine andere ausdrucksreihenfolge in balancer verwendet werden.

Alternativer kontobezeichnung zur Verwendung mit externer nummer in balancer. Wenn Sie z. B. Ihre finanzauswertungen mit englischen kontobezeichnungen ausdrucken möchten, kann dieses Feld mit dem englischen name des Kontos ausgefüllt werden, und beim ausdruck der finanzauswertungen wird das Feld Externer Name markiert, so dass die namen aus diesem Feld auf der finanzauswertungen anstelle des normalen name des Kontos ausgedruckt werden.

Hvis en konto afstemmes på en dato, så kan der ikke bogføres på denne konto på en dato, der ligger før 'Afstemt' Dato.
Konti afstemmes vha. funktionen Afslutningsark under Økonomi/Vedligeholdelse/Revisionsaktiviteter/Afslutningsark.

Der dänische Standard-kontoplan der dänischen Gewerbebehörde ist in allen dänischen Buchhaltungen enthalten.

Aktiv: Når en dimension er sæt til 'Aktiv' under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, og værdien vises når en post bogføres.

Ikke aktiv: Når en dimension er sat til 'Ikke aktiv' under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, men værdien bogføres ikke.

Tvungen: Når en dimension er sæt til 'Tvungen' under kontoen, er det ikke muligt at bogføre linjen, uden at sætte dimensionen på.

Læs mere her.