Unter Kreditor/Berichte/Kontoauszug können Kontoauszüge mit Bewegungen für einen oder mehrere Kunden gedruckt werden.
Kontoauszüge können auch über die Schaltfläche Kontoauszug im Menüband in der Lieferantenkartei unter Kreditor/Kreditor gedruckt werden. Wenn der Kontoauszug aus der Lieferantenkartei erstellt wird, wird automatisch ein Filter für den markierten Kreditor gesetzt, wenn die Schaltfläche Kontoauszug ausgewählt wird.
Füllen Sie die Begrenzungsfelder aus und wählen Sie die Schaltfläche Suchen, um eine Liste von Kunden zu erstellen, für die das System empfiehlt, einen Kontoauszug zu erstellen.
Beschreibung der Schaltflächen auf dem Menüband
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Suchen | Wählen Sie die Schaltfläche Suchen, um eine Liste mit den Kunden zu erstellen, die mit den in den Begrenzungsfeldern angegebenen Werten und den unter der Schaltfläche Filtern nach Kreditor definierten Werten übereinstimmen. |
| Filtern nach Kreditor | Mit dieser Schaltfläche können Filter für die Werte in der Lieferantenkartei hinzugefügt werden.
Beispiel: |
| Filter löschen | Wenn Sie Filter erstellt haben, die Sie zurücksetzen möchten, können Sie die Schaltfläche Filter löschen wählen. |
| Physischer Beleg | Wählen Sie die Schaltfläche Physischer Beleg oder drücken Sie F7, um z. B. die Rechnung für den Kunden anzuzeigen, wenn Sie den Cursor auf eine Zeile unter einem Kreditor mit einer in Uniconta gebuchten Rechnung platziert haben. Verwenden Sie ggf. die Schaltfläche Zeile ausklappen, um die Posten für einen Kunden in der Übersicht auszuklappen. |
| Belegbuchungen | Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Finanzbuchungen sehen möchten, die für die Buchung vorgenommen wurden, auf der Sie den Cursor platziert haben. |
| Offene Posten | Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie offene Kreditorposten für den Kreditor sehen möchten, auf dem Sie den Cursor platziert haben. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie sehen, dass es eine offene Rechnung und eine Zahlung gibt, die hätten ausgeglichen werden sollen, dann können Sie mit dieser Schaltfläche zu den offenen Posten des Kreditors springen und die beiden Posten ausgleichen. Denken Sie daran, anschließend die Schaltfläche Suchen zu wählen, um die Kontoauszugsposten zu aktualisieren. |
| Layout | Speichern, laden, bearbeiten oder löschen Sie ein Layout, d. h. die Einrichtung bzgl. der Reihenfolge der Felder usw. im Bildschirmbild |
| Alle Felder | Wählen Sie diese Schaltfläche, um alle Felder des Kreditors anzuzeigen, den Sie in der Liste markiert und ausgeklappt haben. Wählen Sie ggf. die Schaltfläche Zeile ausklappen, um die Posten des Kreditors auszuklappen. |
Beschreibung der Begrenzungsfelder
| Feldname | Beschreibung |
| Von Datum Bis Datum |
Füllen Sie die Felder mit dem Datumsintervall aus, das im Kontoauszug enthalten sein soll |
| Konten | Version-94 Suchfeld für Kreditorenkonten. Ausgewählte Konten werden im nächsten Feld angezeigt. Wenn mehrere Kreditorenkonten ausgewählt werden, werden diese durch Semikolon getrennt. Wenn Sie von-bis haben möchten, geben Sie .. (2 x Punkt) zwischen Von-Konto und Bis-Konto ein.  Z. B. 1000010..1000060Durch Drücken von "Suchen" werden die Suchkriterien entfernt, so dass es einfacher ist, die ausgewählten Debitoren zu ändern. |
| Aufsteigend | Wenn dieses Feld markiert ist, werden die ältesten Buchungen für den einzelnen Kreditor oben angezeigt, d. h. wenn es drei Buchungen für einen Kreditor gibt, die im Januar, Februar bzw. März datiert sind, wird der Wert im Januar oben stehen. Wenn die Markierung in diesem Feld entfernt wird, wird stattdessen der Wert vom März oben angezeigt. |
| Null überspringen | Wenn das Feld Null überspringen markiert ist, werden die Kreditoren, bei denen im ausgewählten Zeitraum keine Bewegung stattgefunden hat, nicht in der Liste angezeigt, wenn Suchen gewählt wird. |
| Buchungen
Nur offene Posten Nur fällige Rechnungen |
Alle Wenn Alle gewählt wird, werden alle Buchungen für die Kunden im ausgewählten Datumsintervall angezeigt. Nur offene Posten Wenn Nur offene Posten gewählt wird, werden nur die Posten angezeigt, die im ausgewählten Datumsintervall offen sind. Beachten Sie, dass nur Posten angezeigt werden, die noch offen sind, aber im ausgewählten Datumsintervall gebucht wurden. Das System speichert keine Informationen darüber, wann ein Posten ausgeglichen wurde, und es ist daher nicht möglich anzuzeigen, welche Posten zu einem bestimmten Zeitpunkt offen waren. Nur fällige Rechnungen Wenn Nur fällige Rechnungen gewählt wird, werden nur die Kreditoren angezeigt, die fällige Posten im Zeitraum haben. Beachten Sie, dass, wenn ein Kunde einen Primossaldo am Von-Datum hat, von dem etwas oder alles fällig ist, aber neue Rechnungen im ausgewählten Zeitraum nicht fällig sind, der Kreditor nicht in die Übersicht aufgenommen wird, wenn Nur fällige Rechnungen gewählt wird. |
| Neue Seite | Wenn Neue Seite markiert ist, wird ein Seitenumbruch zwischen jedem Kreditor eingefügt, wenn der interne Kontoauszug gedruckt wird. |
Kontoauszüge können über das Druckersymbol [Strg+P] gedruckt und versendet werden