Skýrslugerðarforrit – góð ráð – Uniconta

Hér veitum við góð ráð um notkun á skýrslugerðarforritinu.

Útgáfa-94 Gerðu skýrsluna þína óháða tungumáli með því að nota GetAppEnumIndex()

Ef þú ert með skuldara með mörg tungumál eða lönd þarftu oft að athuga upptalningar á öllum tungumálum í IF-setningunni og það getur orðið nokkuð flókið og oft endað með villum eða úrfellingum fyrir nýja skuldara með ný tungumál/lönd. Eða ef þú vilt búa til fjárhagsskýrslur þar sem þú vísar til reikningstegundarinnar á bókhaldslyklinum og þarft að prenta og sía þetta á mörgum tungumálum, þarftu einnig að búa til töluvert margar IF-setningar, í tengslum við nafngiftir reikningstegunda á þeim tungumálum sem þú vilt nota. Til þess getum við notað fallið GetAppEnumIndex()

GetAppEnumIndex('AppEnumNavn', Feltværdien)

Með því að nota GetAppEnumIndex() fallið geturðu sótt vísitölu þess upptalningar sem gildið er í, sem gerir okkur kleift að nota skýrslur okkar í nánast öllum löndum. Að nota eiginleikann Hér er dæmi um öfuga skattheimtu þar sem við spyrjum hvort virðisaukaskattssvæðið sé innan ESB. Á frönsku heitir ESB ekki UE og þess vegna getur setning í „IF“ orðið mjög löng og þung. Ef-setning sem kannar hvort virðisaukaskattsvæði skuldara sé innan ESB gæti litið svona út:

Iif(Contains([DebtorInfo].[VAT zone],'EU') And [InvoiceInfo].[VAT amount]=0 , FormatString('VAT No. {0} / REVERSE CHARGE',[DebtorInfo].[VAT-No]),'')

Þessi IF-setning virkar ekki fyrir franskan skuldara, þar sem virðisaukaskattssvæðið fyrir ESB á frönsku kallast „États membres de l'UE“, þannig að þú þarft að athuga fyrir meira en bara ESB. Með því að nota GetAppEnumIndex() fallið, söfnum við vísitölunni og getum einfaldlega prófað hana. Hér að neðan er dæmi um hvernig hægt er að sækja vísitöluna úr virðisaukaskattssvæðinu, sem fyrir ESB-lönd hefur vísitöluna = 1.

GetAppEnumIndex('VatZones', [DebtorInfo].[VAT zone])

Þannig að IF-setning til að athuga hvort virðisaukaskattssvæði skuldara sé stillt upp sem aðildarríki ESB er hægt að rita á eftirfarandi hátt:

Iif(GetAppEnumIndex('VatZones', [DebtorInfo].[VAT zone])=1, 'Er EU land','Er IKKE EU land')

Og lokakóðinn til að athuga hvort skuldari sé í réttu virðisaukaskattssvæði og hafi virðisaukaskattsupphæð = 0, er skrifaður sem hér segir:

Iif(GetAppEnumIndex('VatZones', [DebtorInfo].[VAT zone])=1 AND [InvoiceInfo].[VAT amount]=0, FormatString('VAT No. {0} / REVERSE CHARGE',[DebtorInfo].[VAT-No]),'')

AppEnumName er að finna undir Verkfæri/Sérsniðnir reitir , þar sem þú býrð til nýjan sérsniðinn reit og velur AppEnum í Tegund reitnum. Í Tilvísunum sérðu lista yfir alla innbyggða enums sem eru í boði í Uniconta. Hér sérðu lista yfir tiltæk AppEnum og nafnið á listanum er AppEnumName sem ætti að vera fyrst í fallinu.

Feitletrað texta í reit

Ef þú t.d. Til dæmis, ef þú vilt að póstnúmerið sé feitletrað í streng með póstnúmeri og borg, geturðu notað þetta snið: FormatString('< b>{0}</b>{1} ',[Upplýsingar um skuldara].[Póstnúmer],[Upplýsingar um skuldara].[Borgarheiti]) Athugið! Mundu að haka einnig við reitinn Leyfa merkingartexta (efst undir tannhjólinu)

FIK kóði í bankayfirliti

Ef þú vilt FIK kóða í reikningsyfirlitinu þínu, þar sem viðskiptavinurinn getur greitt marga reikninga í einu, þá skaltu einfaldlega setja inn reitinn: [Upplýsingar um skuldara].[GET kóða] Reitir verða að vera settir inn annað hvort í PageHeader eða PageFooter borðanum.

Sýna núll VSK fyrir samtölur

Við uppsetningu virðisaukaskatts setur þú hak við VSK kóðann með 0%, í reitinn Birta 0 á reikningi.

Heiti lands

Ef þú vilt hafa heiti lands í stöðluðu skýrslum þínum, ættir þú að nota CountryName og DeliveryCountryName. Þetta prentar út hið rétta heiti lands

Afhendingaraðsetur / uppsetningin birtist „rangt“ á reikningunum mínum.

Lestu í tengdri grein hvernig á að láta það virka. Afhendingaraðsetur/uppsetningin birtist rangt á reikningnum mínum

Gjaldmiðill í skýrsluframleiðandanum (GetExchangeRate())

Hægt er að sækja gjaldmiðilsupphæð fyrir tiltekinn dag í skýrsluframleiðandanum. Þetta er gert með forskrift.

using Uniconta.DataModel;
using Uniconta.Common;

private void label5_BeforePrint(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e) {
    var repObj = (Uniconta.ClientTools.DataModel.IReportScript)reportInstance;
                var xrlabel = sender as XRLabel;

                if(repObj != null)
                {
                                var exchangeRate = repObj.GetExchangeRate(Currencies.DKK,Currencies.EUR,DateTime.Now);
                                
                                if(xrlabel != null)
                                                xrlabel.Text = Convert.ToString(exchangeRate);
                }
                else
                                xrlabel.Text = "No Conversion";
}

XtraReport reportInstance;
private void Invoice_23052022_BeforePrint(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e) {
    reportInstance = sender as XtraReport;
}

Ofangreint handrit verður að vera búið til BeforePrint, og í ofangreindu tilviki er kóðinn settur á merkimiða sem kallast 'label5', og niðurstaðan birtist í rauða kassanum hér að neðan.

Uppfærsla á gömlum skýrslum

Ef þú ert með gamla skýrslu þar sem þú finnur til dæmis ekki f í eiginleikum, geturðu uppfært bindingarnar í skýrslunni. ATH! Taktu afrit af skýrslunni og prófaðu afritið áður en þú gerir lokauppfærslu á henni.

Smelltu á Umbreyta bindingum og veldu Já til að halda áfram. Ef þú færð villuna: 'Umbreyting mistókst' skaltu einfaldlega loka afritinu og opna það aftur. Ef þú hefur ekki gert of mikla sérstaka kóðun, þá ætti þetta bara að falla á sinn stað þegar skýrslan er opnuð aftur.

Færibreyta í skýrslum frá mörgum aðilum

Ef þú notar skýrslur frá mörgum aðilum og notar færibreytur, verður þú að tilgreina heiti töflunnar sem þú vilt sía eftir í færibreytuinnafninu. Hér hefur verið búinn til breyta í töflunni 'CRMFollowUpClientUser'. Nafnið inniheldur því töfluheitið 'CRMFollowUpClientUser'. Þú getur valfrjálst skrifað: 'prmEmp_' fyrir framan hana.

Til þess að færibreyturnar virki verður að stilla síu á hvert band fyrir einstakar töflur sem valdar eru í skýrslunni um fjölheimildir.

Síusvæðið er að finna undir gírhjólinu á reiminni.

Þýddu texta með þínum eigin merkimiðum

Það er mögulegt að nota þín eigin merki til að þýða þína eigin texta í skýrslugerðarforritinu. Þetta krefst þó þess að þú hafir búið til merki fyrir öll tungumálin sem notuð eru í reikningunum. Dæmi gæti verið að þú viljir greiðsluskilmálana á nokkrum mismunandi tungumálum. Þetta er einnig mögulegt með föstum texta, með því að nota Iif-setningu, og gæti litið svona út:

iif([DebtorInfo].[Sprogkode]=1,
  FormatString('Terms of payment: {0} - final due date for payment {1:dd-MM-yyyy}', [InvoiceInfo].[PaymentRef].[Navn],[InvoiceInfo].[Forfaldsdato]), 
  FormatString('Betalingsbetingelser: {0} - betaling senest den {1:dd-MM-yyyy}', [InvoiceInfo].[PaymentRef].[Navn],[InvoiceInfo].[Forfaldsdato]))

Þetta er hægt að gera með tveimur eða þremur tungumálum, en ef þú vilt fleiri tungumál geturðu notað merkimiða. Fyrst þarftu að búa til merki fyrir hvern texta og tungumál sem þú þarft. Lestu meira um sérsniðin merki hér... Í dæminu hér að ofan þurfum við merkimiða sem inniheldur textann „Greiðsluskilmálar:“ og einn með „- lokadagur greiðslu“ og samsvarandi á dönsku „Betalingsbetaling“ og „- betaling seneste den“. Í skýrslunni verður þú að setja inn tvö merki þar sem þú skrifar heiti merkisins, t.d. @Item fyrir heiti hlutar eða @DueDate fyrir gjalddaga. Þessi merki verða að vera falin, þ.e. þú verður að fjarlægja hakið í reitnum Sýnilegt undir Eiginleikavalmyndinni og Útlit (tvo gírana). Þú setur inn annað merki/tagg sem verður notað til að skrifa textann sem þú vilt hafa á skýrslunni þinni. Til að fá sömu niðurstöðu og í kóðanum hér að ofan verður þú að búa til eftirfarandi FormatString() í þessum reit:

FormatString('{0} {1} - {2} {3:dd-MM-yyy}', [ReportItems.lblPaymentText].[Text], [InvoiceInfo].[PaymentRef].[Navn], [ReportItems.lblDueDate].[Text], [InvoiceInfo].[Forfaldsdato])

Til að fá gildi merkis skal nota fallið ReportItems.[heiti merkisins sem þú vilt fá gildi fyrir].[Texti]

Sérsniðnir reitir og töflur

Í Report Generator er hægt að fá aðgang að sérsniðnum reitum og töflureitum, í gegnum eigin aðgerðir Uniconta. ATHUGIÐ: Þegar þú notar sérsniðnar töflur verður þú að hafa búið til reit. Þú getur ekki bara notað gögn í reitnum „Nafn“, sem er sjálfkrafa búið til þegar þú býrð til töflu.

Virkni	Lýsing
GetUserFieldByIndex	Aðgerðin er notuð til að sækja gögn úr sérsniðnum reitum eða töflum. Þessi aðgerð notar index.
GetUserFieldByName	Aðgerðin er notuð til að sækja gögn úr sérsniðnum reitum eða töflum. Þessi aðgerð notar heitið.
Number2Text	Þýðir tölu í texta. Number2Text(1) verður að einum Number2Text(2) verður Tveir O.s.frv.

Dæmi um notkun í skýrslu

Að afrita beint

// For tabeller
GetUserFieldByIndex([InvItem].[KodeTabellenRef],0)
GetUserFieldByName([InvItem].[KodeTabellenRef],'tabFldNavn')

// For Brugerdefinerede felter
GetUserFieldByIndex([InvItem],0)
GetUserFieldByName([InvItem],'fldNavn')

Kallast sérsniðin tafla. Veldu það í gegnum Field list í Report Generator og þú færð réttu slóðina. Síðan stillirðu index á reitinn sem þú vilt nota í skýrslunni.
Kallast sérsniðin tafla. Veldu það í gegnum Field list í Report Generator og þú færð réttu slóðina. Síðan setur þú heiti reitsins sem þú vilt nota í skýrsluna. Nafnið verður að vera í bréfaskriftum.
Kallar á sérsniðinn reit. Veldu töfluna eða vísitöluna þar sem reiturinn er búinn til. Dæmið sýnir reit sem var búinn til undir vöruhúsinu, þ.e. vísitöluna [InvItem]. Index reitsins er síðan sett inn.
Kallar á sérsniðinn reit. Veldu töfluna eða vísitöluna þar sem reiturinn er búinn til. Dæmið sýnir reit sem var búinn til undir vöruhúsinu, þ.e. vísitöluna [InvItem]. Heitir er síðan sett inn í reitinn.

Mínar töflur

Mínir reitir

Fela gildið 0,00 í magni á reikningsskýrslu

Í dæminu hér er skattaeiningin notuð á Diesel viðbót. Í vissum tilfellum getur þetta leitt til 0,00 á útprentun reikningsins sem þú vilt fela. Þetta er hægt að gera með því að merkja við reitinn Magn í skýrslunni. Þessi reitur er textareitur og verður því fyrst að breyta í númerareit. Þetta er gert með því að nota aðgerðina ToDouble()

ToDouble er sett utan um [Magn] eða enska heitið [FormattedInvoiceQty], eins og sýnt er í dæminu hér að neðan. Iif(ToDouble([Sniðinn reikningsmagn])<>0, [Sniðinn reikningsmagn], '') Hér er prófað hvort reiturinn Magn sé frábrugðinn 0 og sé það rétt er gildið frá Magn prentað á skýrsluna.

Stilla „Síða x“ af „heildar“ síðufjölda

Ef þú vilt birta „Síða x af heildarfjölda blaðsíðna“ í skýrslunni þinni, verður þú að setja forskeyti og viðskeyti undir snið í reitnum. Mundu eftir bilinu á eftir „Síða“ og fyrir „af“.

Settu síðan inn{1:n0} í sniðinu. Heildarlínan í sniðinu ætti að líta svona út:

Vörulínur sem skiptast á síðunni þegar síða brotnar

Ef þú ert með margar pantanalínur eða langa texta í pantanalínunum getur það þýtt að þú þarft fleiri síður í skýrslunum þínum. Til að koma í veg fyrir að vörulínunum sé skipt upp frá einni síðu til annarrar skaltu setja "Halda saman" eða "Keep together" fyrir DetailsInvTransaction.

Þúsundaskil í skýrslum

Skýrslurnar nota landið frá viðskiptavininum til að skilgreina hvernig þúsundaskil birtist.

Land	Þúsundir og tugabrotsgreining
Danmörk, Þýskaland, Ítalía, Holland, o.s.frv.	1.234.567,89
Svíþjóð, Noregur, Finnland o.s.frv.	1 234 567,89
Bretland, Bandaríkin, Kína, o.s.frv.	1.234.567,89
Sviss	1'234'567.89

Það er hægt að breyta þessum stillingum í sérskýrslunum. Fyrir nýjar skýrslur er það innvinklað, fyrir gamlar skýrslur þarf að opna skýrsluna og vista afrit af skýrslunni sem fær þá sama möguleika. Opnaðu sérsniðna skýrslu og veldu Breyta og Stilla staðsetningu.

Þú færð þá fjóra valkosti

Sjálfgefið: Virkar eins og engin staðsetning hafi verið valin.
Tungumál viðskiptavina: Mun nota tungumál viðskiptavinar til að ákvarða hvernig staðsetningin á að birtast.
Land viðskiptavinar: Mun nota land viðskiptavinar til að ákvarða hvernig staðsetningin á að birtast.
Fyrirtækisland: Mun nota fyrirtækislandið til að ákvarða hvernig staðsetningin á að birtast.

Reikningur og MobilePay tengill í skýrslunni

Í bankayfirlitum, áminningum og vaxtanótum getum við sett inn tengil á reikningana sem eru taldir upp í þessum skýrslum sem og tengil á MobilePay svo viðskiptavinurinn geti greitt í gegnum það. Athugið: MobilePay verður að vera búið til í Fyrirtæki/Upplýsingar um fyrirtæki í reitnum „MobilePay“ undir reitnum Bankareikningar. Reiturinn sem inniheldur reikningstengilinn heitir: [Tengill á reikning] á ensku: [ViewInvoiceLink] Reiturinn sem inniheldur MobilPay tengilinn heitir: [Mobilepay tengill] á ensku: [MobilePayLink] Reitirnir eru staðsettir undir "DebtorInfo/Transactions/" í "Field List" í skýrsluframleiðandanum. Þessir reitir innihalda tengil á annað hvort reikning eða MobilPay. Nýju skýrslurnar munu sjálfkrafa innihalda þessa tengla, en skýrslur sem voru búnar til fyrir útgáfu 87 þurfa að vera uppfærðar handvirkt. Búa til tengla með lógóum í gömlum skýrslum Hægt er að skoða og hlaða niður lógóunum sem notuð eru í Uniconta skýrslunum hér að neðan. Hægrismelltu á merkið og veldu "Vista mynd sem..." Vistaðu myndirnar á tölvuna þína og þær er hægt að nota í skýrslunum.

Opnaðu gömlu skýrsluna, fyrir neðan hana birtist bankayfirlitið.

Notið myndahlutann til að setja þessar tvær myndir inn í borðan „DetailTransactions“. Myndirnar hér eru 48*48 að stærð. Undir setningum í eiginleikum verður þú að velja, hver um sig, [Tengill á reikning] og [Tengill á Mobilepay], í reitnum „Vefslóð fyrir flakk“ - sjá mynd hér að neðan. Til að tryggja að þessi tákn birtist aðeins á vörum sem hafa verið reikningsfærðar, undir setningar í eiginleikum, setjið inn kóðann Iif(Contains([IsDCInvoice], 'True'), true, false) í sýnilega reitinn. Þú getur líka skrifað Iif(Len([Tengill á reikning])> 0, satt, ósatt) , sem þýðir að ef lengd tengilsins er lengri en 0 stafir, þá birtist táknið.

Vistaðu skýrsluna og prófaðu hana með því að senda sjálfum þér bankayfirlit.

Prentarauppsetning í skýrslum

Hægt er að setja upp sjálfgefinn prentara í skýrslu. Þú opnar skýrsluna og velur gráa svæðið í kringum hana. Veldu síðan Síðuuppsetning í Eiginleikum. Hér er hægt að velja prentara.

Eigin leturgerðir í skýrslunum

Á gagnaþjóninum okkar eru staðlaðar leturgerðir sem fylgja uppsetningu Windows-þjóns. Ef þú vilt nota eigin aðkeypt letur er aðeins hægt að nota þær ef þú sendir skýrslur þínar í gegnum Outlook. Þetta býr til PDF á tölvunni og er notað í henni.

Vörunafnaflokkar í skýrslum

Vörunafnaflokkar eru aðeins studdir í "Mínum skýrslum" Í mínum skýrslum eins og reikningur o.s.frv. Textar og vörunúmer eru sjálfkrafa þýdd ef notaðir eru vörunafnaflokkar í vörunum. Ef skrifa þarf bæði gögn vörunafnaflokksins og eigin upplýsingar vörunnar eru upplýsingar um vöruna sóttar í 'InvItem'.

Snið skýrsluútgáfu er úrelt

Ef þú færð skilaboðin „Snið skýrsluútgáfu er úrelt“, reyndu að opna skýrslu sem er búin til í nýrri útgáfu af Uniconta. Uppfærðu Uniconta í núverandi útgáfu til að leysa þessar áskoranir

Farið yfir hámarksstærð skráa

Ef þú færð skilaboðin "Farið yfir hámarksstærð skráa" ertu líklegast með of stóra mynd í skýrsluna. Skýrsla getur ekki innihaldið myndir sem eru stærri en 500KB samanlagt.

Hugmynd væri að setja myndina utan að á netþjón, vefsíðu eða vefverslun þar sem hægt er að hlaða niður myndinni frá, svo hún fylli ekki upp í skýrsluna.

Af hverju geta hinir notendurnir ekki séð uppfærslurnar mínar?

Aðrir notendur verða að hætta í Uniconta og skrá sig inn aftur. Ef þetta eru sérsniðnir reitir og hafa vistað snið, hafa þeir vistað snið án reitanna þinna og þarf að eyða sniðinu sínu og opna aftur.

Hvernig stilli ég reitina?

Til að leiðrétta reitina/titlana í skýrslusmiðnum er hægt að nýta valmyndina Snið. Fyrst er valið stjórnboxið, síðan hina og svo er valið "Vinstri jöfnun" (1)

Ef reitirnir eiga að vera jafn langir og háir er smellt á "Gera sömu breidd/hæð" (2) Og það á að vera jafn mikil eyða á milli línanna eða engin, smella á „Fjarlægðu lóðrétta fjarlægð“ (3)

Reikningurinn minn sýnir aðeins fyrstu línuna?

Ef breytt var sniði notanda, reikningi eða annarri skýrslugerð, og aðeins birtist ein lína í stað þeirra allra, gæti það verið að gagnatengingin hafi rofnað. Til að leysa þetta er hægrismellt á borðann í skýrsluvafranum ef þörf krefur. DetailReport, og eiginleikar þess verða auðkenndir hér neðar:

Fylla verður út Gagnaheimild (Data Source/Data Kilde) fyrir reikning eins og sýnt er á myndinni hér að ofan.

Hvernig fæ ég aukastafi í tölum?

Sjálfgefið er að allar rauntölur séu forsniðnar með tveimur aukastöfum "{0:n2}". Ef þú þarft fleiri aukastafi geturðu breytt merkingarsniðinu úr "{0:n2}" í {0:#,###,#00###} eins og sýnt er á myndinni hér að neðan.

Breyta litum í listum

Hægt er að gera litabreytingar á listum, reikningi o.s.frv., þannig að önnur hver lína birtist í öðrum lit. Smella á myndir...

Setja inn myndir af vörum í skýrslur

Ef þú hefur búið til myndir af vörunum þínum geturðu notað þessar myndir í skýrslunum þínum.

Setja inn mynd í skýrsluna, til dæmis undir vörulínurnar á reikningi
Úthlutaðu myndaþættinum myndgildið úr birgðunum
Veldu litlu örina við hliðina á myndinni
Í reitnum Tjáning skal velja PhotoBuffer.

Hvernig stjórnar þú stærð mynda?

Setja inn mynd í skýrsluna
Veldu litlu örina við hliðina á myndinni
Veldu eina af stærðarvalmyndunum neðst í valmyndinni sem birtist.
Sjáðu dæmi um mismunandi stærðir hér: https://docs.devexpress.com/XtraReports/DevExpress.XtraReports.UI.XRPictureBox

Setja vörutengla inn í skýrsluna

Ef þú hefur stofnað og valið myndir, tengla eða skjöl á vörunni þinni geturðu sett þær inn í skýrslurnar með tenglum. Á vöruspjaldinu eru þrír reitir; Mynd, vefslóð (URL) og viðhengi Þessir reitir eru nefndir sem hér segir í skýrsluframleiðandanum: [Ljósmyndatengill], [Vefslóðatengill] og [Viðhengistengill] Ef þú setur þessi svæði undir vörulínuna þína, t.d. á reikning, sérðu tengla í stofnaða þættinum á vörunni. Ef þú vilt líka að þeir séu „tengjanlegir“ verður þú að velja reitina, einn í einu, og fyrir hvern reit velja „Segðir“, undir eiginleikum (táknmynd eins og f), og í reitnum „Vefslóð fyrir flakk“, velja t.d. [Ljósmyndatengill], til að virkja tengilinn á skjalinu.

Notaður VSK á reikningssniði

Línur með notaðri VSK á reikningi verða að vera auðkenndar Það verður að koma skýrt fram á reikningnum hvaða línur falla undir reglur um innvirðisaukaskatt. Þess vegna, ef nauðsyn krefur, bætið við reit sem sýnir stjörnu í línunum ef VSK á línunum er inntaksvirðisaukaskattur. Iif([VSK]='ÓNOTAÐ','*','') Upplýsingar á reikningi varðandi innskatt Á reikningum með innskatti skal gera kaupanda grein fyrir því að ekki er hægt að draga frá innskatt. Hér að neðan er dæmi um texta/kóðabút sem hægt er að bæta við reikningsuppsetninguna. Athugið! Kóðann þarf að laga þannig að orðið Ónotaður samsvari heiti virðisaukaskattsnúmersins sem fyrirtækið notar fyrir notaðan virðisaukaskatt. Iif([Reikningsupplýsingar].[VSK]='UBrugt','Vörur merktar með * eru seldar samkvæmt sérstökum reglum fyrir notaðar vörur. Kaupandi getur því ekki dregið frá virðisaukaskattinn sem er innifalinn í verðinu.' ,[Reikningsupplýsingar].[VSK 2]='UBrugt','UBrugt','Vörur merktar með * eru seldar samkvæmt sérstökum reglum fyrir notaðar vörur. Kaupandi getur því ekki dregið frá virðisaukaskattinn sem er innifalinn í verðinu.','','' ) Inntaksvirðisaukaskattur ætti að vera falinn Upphæð innvirðisaukaskatts má ekki koma fram á reikningnum og verður því að vera falin. Á spjaldinu með VSK-línunni verður að setja eftirfarandi kóða inn undir valmyndaratriðinu Sýnilegt. Athugið! Í stað nafnsins Ónotað þarf að koma kóðanum á notuðum VSK-númeri fyrirtækisins. [VSK]!='ÓNOTAÐ'