Het venster Debiteuren biedt een gestructureerd overzicht van uw debiteuren (klanten) en vanuit het overzicht kunt u de knop Bewerken selecteren en één debiteur tegelijk wijzigen, maar u kunt ook het tabblad Alles bewerken en de knop Alles bewerken selecteren en de gegevens van uw debiteuren direct in het overzicht wijzigen.
Video over debiteuren
Hieronder vindt u links naar verschillende video's over het maken van debiteuren en andere stamgegevens van klanten.
Debiteur aanmaken Contactpersonen aanmaken Leveringsadressen aanmaken
Een debiteur aanmaken
U maakt als volgt een debiteur aan, d.w.z. een nieuwe klant in uw klantendirectory:
- Selecteer debiteur/debiteur
- Selecteer de knop Toevoegen/toevoegen op het lint
- Vul de vereiste informatie in en selecteer de knop Opslaan om de informatie over uw nieuwe debiteur (klant) op te slaan. Zie hieronder een beschrijving van de afzonderlijke velden.
Beschrijving van velden
| Naam veld | Beschrijving |
| Beschrijving | |
| Account | Het rekeningnummer van de debiteur bij jou. Max. 20 tekens |
| CVR nr. | Het CVR-nummer van de debiteur. Er wordt automatisch gezocht in het CVR-register bij het invoeren van CVR-nummers. Het wordt aanbevolen om één debiteur per CVR-nummer aan te maken. Het wordt dus afgeraden om een "diverse debiteur" te gebruiken in verband met facturering, vooral bij facturering aan debiteuren in de EU/buitenland. Lees hier meer over het automatisch zoeken in het CVR-register Let op! Het is niet toegestaan om lege tekens (bijv. spaties) in te voeren in het veld CVR nr. |
| Accountnaam | Naam debiteur/bedrijf. Versie-93Max. 100 tekens |
| Adres 1, 2 en 3 | De straatnaam + nummer van de schuldenaar en een eventuele postbus of iets dergelijks. |
| Postcode | De postcode van de debiteur. |
| Naam stad | Stad van de schuldenaar. |
| Land debiteur | Land debiteur |
| Taal | Kies uit 26 verschillende talen in het vervolgkeuzemenu. OPMERKING! Als taal is ingesteld op 'Standaard', selecteert het systeem de taal op basis van het land waarmee de klant is ingesteld. De hier geselecteerde taal bepaalt de taal waarin verschillende documenten voor de klant worden gegenereerd. |
| Telefoonnummer | Het telefoonnummer van de debiteur. |
| Contactpersoon | Voer indien nodig de naam van een contactpersoon voor de debiteur in. Er kunnen meerdere contactpersonen worden aangemaakt voor elke debiteur vanuit het debiteurenoverzicht. Lees hier meer. |
| E-mail naar contactpersoon |
Voer indien nodig het e-mailadres van de contactpersoon in. Voor elke debiteur kunnen meerdere contactpersonen worden aangemaakt vanuit het debiteurenoverzicht. Lees hier meer over contactpersonen. Als het veld is ingevuld en het enveloppictogram is ingedrukt, wordt de Outlook e-mailclient geopend en wordt het e-mailadres verzonden zodat je een e-mail kunt schrijven naar de contactpersoon. |
| www | Website adres debiteur |
| Mobiele telefoon | Mobiel telefoonnummer debiteur |
| Geblokkeerd |
Vink het vakje aan als de debiteur geblokkeerd moet worden. Als een debiteur geblokkeerd is, kunnen er geen boekingen op de debiteur worden gedaan. Het veld kan ook worden gebruikt als scheidingsteken voor verschillende rapporten. Als de debiteur is geblokkeerd, verschijnt deze niet op de volgende locaties: Boekhoudjournaal onder rekening/counterrekening. |
| Groep | |
| Groep | Selecteer de debiteurengroep waaraan de debiteur toegewezen moet worden. Als het veld niet is ingevuld bij het aanmaken van de debiteur, wordt de debiteur automatisch toegewezen aan de debiteurengroep die standaard is geselecteerd. Lees hier meer over debiteurengroepen. |
| Betalingsformaat | Hier kunt u een betalingsformaat voor de debiteur selecteren als de debiteur moet worden afgerekend via bijvoorbeeld leveranciersservice of betaalservice. Hiervoor is het nodig dat er betalingsformaten zijn aangemaakt onder Debiteur/Onderhoud/Betalingswijze bestandsformaten en dat autobanking is ingeschakeld onder Bedrijf/Onderhoud/Functies aan/uit. Lees hier meer over betalingsformaten. |
| Betaalmogelijkheden | Selecteer de betalingsmethode die moet worden gebruikt voor de debiteur. Als er geen is geselecteerd bij het aanmaken van de debiteur, wordt de debiteur automatisch toegewezen aan de betalingstermijn die standaard is geselecteerd. Lees hier meer over betalingstermijnen. |
| Eindkorting % | Als u wilt dat de debiteur een eindkorting ontvangt, kunt u hier een vast kortingspercentage invoeren. |
| Lijnkorting % | Regelkorting % wordt voorgesteld op orderregels. |
| Kredietlimiet |
Voer indien gewenst een gewenst kredietmaximum voor de debiteur in. Creditmax is in de valuta van de debiteur. Credit max wordt gecontroleerd bij het verzenden van orderbevestiging, afleverbon en factuur. Bij orderbevestiging en afleverbon moet je 'voorraad bijwerken' om credit max te controleren. Het veld 'Bijwerken Magazijnbeheer' verschijnt in het orderbevestigingsvak wanneer 'Bestellingen/volgnota' is ingeschakeld onder 'Bedrijf/Onderhoud/functies in- en uitschakelen'. Het veld 'Voorraad bijwerken' verschijnt in het vak voor de leveringsbon als 'Voorraadbeheer' is ingeschakeld onder'Bedrijf / Onderhoud / Functies in- en uitschakelen'.
Als het maximale krediet wordt overschreden, verschijnt de foutmelding:
Versie-94: Het is nu mogelijk om overschrijding van credit max toe te staan in het factureringsvenster, het genereren van orderbevestigingen en afleverbonnen op verkooporders en snelle facturen. De optie wordt alleen getoond bij debiteuren waarbij credit max is ingesteld op de debiteurenkaart.
LET OP! Het instellen wie overschrijdingen van de kredietlimiet mag toestaan, wordt ingesteld onder Gebruikers beheren met de knop Overige instellingen, je moet de persoon of personen selecteren die overschrijdingen mogen toestaan. |
| Saldo | Het saldoveld wordt weergegeven in het overzicht en wordt berekend op openstaande facturen. Het saldoveld wordt weergegeven in de valuta van het bedrijf. |
| Werknemer | Wijs een werknemer/verkoper toe aan de debiteur. Als de individuele werknemer in het werknemersbestand is gekoppeld aan een Uniconta-login, wordt dit veld automatisch ingevuld met de naam van de werknemer die is gekoppeld aan de Uniconta-gebruiker die de debiteur aanmaakt. Lees hier meer over werknemers. |
| Mama-zone | Selecteer bijvoorbeeld of de debiteur tot de binnenlandse btw-zone of EU-lidstaat behoort, enz. Als dit veld is ingevuld, is het niet nodig om het btw-veld in te vullen als de btw-code die moet worden gebruikt voor klanten in de verschillende btw-zones is gespecificeerd op de debiteuren- en/of productgroepen. Lees hier meer over de debiteurgroepen. |
| Mama's | Vul het veld zo nodig in met een btw-code. Het is niet nodig om het BTW-veld in te vullen als het BTW-zoneveld is ingevuld. Lees meer onder de beschrijving van het veld BTW-zone hierboven. |
| BTW-verrichting | Het veld is alleen zichtbaar als het veld BTW-verrichtingen gebruiken is aangevinkt onder Bedrijf/Bedrijfsinformatie. Dit veld wordt echter meestal alleen aangevinkt als je bedrijf in een ander land dan Denemarken is gevestigd. |
| Valuta | Selecteer de valuta waarin moet worden gefactureerd enz. voor de huidige debiteur. |
| Type rekening | Het veld is standaard gevuld met 'Bankrekening'. Moet worden gewijzigd in 'IBAN' als u SEPA gebruikt. Lees hier meer over SEPA . |
| Bankrekening | Sommige banken kunnen het rekeningnummer of IBAN-nummer weergeven waarvan de betaling afkomstig is. Afhankelijk van de selectie in het veld Rekeningtype wordt hier het rekeningnummer of IBAN-nummer van de debiteur ingevoerd. IBAN moet worden ingevoerd als SEPA wordt gebruikt. Lees hier meer over SEPA hier. Als dit veld is ingevuld, kan Uniconta de debiteur automatisch vinden als deze informatie is opgenomen in het bankafschrift dat in Uniconta is geïmporteerd, bijvoorbeeld tijdens bankreconciliatie. Lees hier meer over het importeren van bankafschriften van banken. |
| SWIFT | In te vullen met het SWIFT-nummer van de debiteur. Dit veld moet worden ingevuld als SEPA wordt gebruikt. Lees hier meer over SEPA . |
| Referentie schuldeiser | In te vullen met de crediteurenreferentie. Het veld wordt gebruikt in verband met SEPA. Lees hier meer over SEPA . |
| SE-nummer | Voer het SE-nummer van de schuldenaar in, indien van toepassing |
| Schuldeiser | Als de debiteur en crediteur zijn samengevoegd, is in dit veld de crediteur te zien die met deze debiteur is samengevoegd. |
| EORI | Voer het EORI-nummer van de klant in als de klant een Brits bedrijf is. |
| Gemaakt |
Toont wanneer de debiteur is aangemaakt. Het veld kan handmatig worden ingevuld/gewijzigd. Bij het converteren vanuit bijvoorbeeld C5, e-conomic enz. wordt de aanmaakdatum gestempeld met de datum van het oudste bestaande record. Het veld werd in 2020 geïntroduceerd en in verband daarmee werd een run uitgevoerd die het veld vulde met de datum van de oudste invoer. |
| CRM | De veldgroep wordt alleen weergegeven als het veld CRM is aangevinkt onder Bedrijf/Onderhoud/Acties aan/uit. |
| CRM-groep | Koppel de debiteur eventueel aan een CRM-groep. Lees hier meer over CRM groepen. Het veld verschijnt alleen als het CRM veld is aangevinkt onder Bedrijf/Onderhoud/Functies aan/uit. |
| Interesses | Koppel de debiteur eventueel aan een CRM-belang. Lees hier meer over CRM interesses. Het veld verschijnt alleen als het CRM veld is aangevinkt onder Bedrijf/Onderhoud/Functies aan/uit. |
| Onze producten | Koppel de debiteur eventueel aan een CRM-product. Lees hier meer over CRM producten. Het veld verschijnt alleen als het CRM veld is aangevinkt onder Bedrijf/Onderhoud/Functies aan/uit. |
| Factuur | |
| E-mail naar factuur |
E-mailadres van uw debiteur bijv. info@uniconta. com Als er meerdere e-mailadressen voor de debiteur worden gebruikt, kunt u in dit veld ";" tussen de e-mailadressen invoeren. Als alternatief kunt u meerdere e-mailadressen voor de debiteur definiëren onder de knop Contacten in het debiteurenoverzicht. Lees hier meer over contacten. Als dit veld leeg blijft, maar in plaats daarvan de e-mailadressen van een of meer contactpersonen zijn ingevoerd en gedefinieerd om bijvoorbeeld facturen te ontvangen, moet het veld E-mail verzenden worden aangevinkt, anders is het niet mogelijk om Verzenden als e-mail te selecteren bij het posten van een factuur naar de klant. het posten van een factuur naar de debiteur. U kunt echter altijd Verzenden via Outlook selecteren. |
| E-mail verzenden | Zie de beschrijving in het veld E-mail naar factuur hierboven. |
| E-factuur | Selecteer OIOUBL of PEPPOL - (niemand stuurt het, zelfs niet als er een GLN-nummer is) |
| GLN-nummer |
Voer hier het GLN/EAN-nummer van de debiteur in om een OIOUBL-factuur voor het GLN/EAN-nummer te maken. Als de debiteur geen GLN/EAN-nummer heeft, maar het veld CVR-nr. is ingevuld, wordt de OIOUBL-factuur aangemaakt met het CVR-nummer in plaats van het GLN/EAN-nummer. Lees hier meer over de mogelijkheid om OIOUBL/EAN-facturen te maken. |
| Balansmethode |
Standaard is het veld gevuld met de waarde Open post, wat betekent dat de boekingen van de debiteur kunnen worden gecompenseerd bij het boeken van betalingen enz. Als Saldo is geselecteerd, worden posten van het oudste saldo verrekend, ongeacht of een betaling van de betaler een betaling is voor een enkele of meerdere facturen. Dit betekent dat wanneer hier Saldo is geselecteerd, het in principe niet mogelijk is om verrekeningen uit te voeren. In dat geval wordt alleen een totaalsom van de posten weergegeven onder openstaande posten. Lees hier meer over verrekeningen . |
| Inkomstenrekening | Selecteer indien nodig een inkomstenrekening waarop de inkomsten voor deze debiteur moeten worden geboekt. Als het veld niet is ingevuld, wordt de inkomstenrekening opgehaald uit de debiteuren- en/of productgroepen. Lees hier meer over de debiteurengroepen. Als dit veld is ingevuld, wordt deze rekening ook voorgesteld als tegenrekening in de boekhoudjournalen. Lees hier meer. |
| Vaste tekst | De vaste tekst wordt voorgesteld bij het posten en gebruiken van fysieke bijlagen (Postvak In). |
| Factuur account |
Selecteer eventueel een andere debiteur in dit veld. Het zal dan deze debiteur zijn die de facturen ontvangt. Het kan bijvoorbeeld een lokale winkel zijn die de goederen ontvangt, maar het hoofdkantoor van de klant moet de factuur ontvangen. Bij het instellen van voorkeuren onder Bedrijf/Onderhoud/Voorkeuren kun je in het veld Rekening bij voorraadtransacties kiezen of goederenstatistieken zichtbaar moeten zijn op de debiteur die de goederen ontvangt (Leveringsrekening) of de debiteur die de facturen ontvangt (Factuurrekening). Lees hier meer over de voorkeuren. |
| Verkoopprijs | Selecteer bij welke verkoopprijs van de artikelkaart de debiteur moet horen Lees hier meer over verkoopprijzen... |
| Prijslijst | Selecteer een klantenprijslijst in dit veld als je speciale prijzen wilt toepassen op de huidige debiteur. Lees hier meer over klantenprijslijsten. |
| Verzending en afhandeling | Selecteer een van de verzendmethoden die je hebt ingesteld, bijvoorbeeld PostNord. Het veld wordt alleen weergegeven als je het veld Verzenden hebt aangevinkt onder Bedrijf/Onderhoud/Functies in-/uitschakelen. Verzenden maakt deel uit van de module Bestellen. Lees hier meer over verzenden. |
| Leveringstoestand | Selecteer een van de leveringsvoorwaarden die u hebt ingesteld. Bijv. gratis verzending of iets dergelijks. Het veld wordt alleen weergegeven als u het veld Verzending hebt aangevinkt onder Bedrijf/Onderhoud/Functies in-/uitschakelen. Verzending maakt deel uit van de bestelmodule. Lees hier meer over leveringsvoorwaarden. |
| Lay-out groep | Wijs de debiteur toe aan een lay-outgroep als je een speciale factuurlay-out of iets dergelijks wilt gebruiken voor deze specifieke debiteur. Lees hier meer over lay-outgroepen. |
| Artikelnaamgroep | Wijs de debiteur toe aan een artikelnaamgroep als je speciale artikelnummers en artikelteksten wilt afdrukken op facturen voor deze specifieke debiteur. Lees hier meer over artikelnaamgroepen. |
| Prijzen inclusief btw | Als u wilt dat de prijzen inclusief btw zijn voor de geselecteerde debiteur, vinkt u het veld Prijzen inclusief btw aan. Dit betekent dat voor de geselecteerde debiteur de prijzen uit de geselecteerde prijsgroep of prijslijst worden weergegeven als prijzen inclusief btw. Als u debiteuren heeft met zowel prijzen inclusief als exclusief btw, moet u minimaal twee Verkoopprijzen op de productkaart laten aanmaken en de gewenste verkoopprijs 1, 2 of 3 op de debiteur selecteren. |
| Ons rekeningnummer | Voer uw rekeningnummer bij uw debiteur in, indien van toepassing. Dit is het nummer waarmee uw bedrijf geregistreerd staat in het systeem van de debiteur. |
| Laatste factuur | Dit veld wordt bijgewerkt met de datum waarop de laatste factuur aan de klant is verzonden. |
| Afleveradres | |
| Leveringsnaam enz. | In de aflevervelden kun je een vast afleveradres voor de debiteur invoeren. Het is ook mogelijk om verschillende afleveradressen aan te maken vanuit het debiteurenoverzicht onder de knop Afleveradressen. Lees hier meer. |
| Levering ID | Het veld wordt gebruikt voor OIOUBL, d.w.z. elektronische facturering. De waarde van dit veld wordt opgeslagen in het OIOUBL-veld 'Delivery.DeliveryLocation.ID'. Lees hier meer over OIOUBL. |
| Verantwoordelijkheid van de producent | |
| Eindgebruiker verpakking | Selecteer of de verpakkingen van de debiteur in een huishouden terechtkomen of dat het voor bedrijven is |
| Micro-onderneming | Lees hier meer over micro-ondernemingen . Versie-94 |
| Afmeting | |
| Afmetingen veld | Als u dimensies hebt gemaakt onder Financiën/Onderhoud/Dimensie, bijvoorbeeld Afdeling, Vervoerder en Doel, kunnen deze velden ook worden bekeken op de individuele debiteur, zodat u kunt selecteren tot welke afdeling enz. de debiteur behoort. |
Beschrijving van knoppen
Hieronder staan de knoppen op het lint onder Debiteur/Debiteur
| Knop | Beschrijving knop |
| Toevoegen aan de lijst | Selecteer deze knop als u een nieuwe debiteur wilt maken/toevoegen aan uw debiteurenmap. Als u Toevoegen/Kopiëren selecteert, wordt een nieuwe debiteur aangemaakt als kopie van de debiteur die u hebt geselecteerd wanneer de knop wordt geselecteerd. |
| Bewerken | Selecteer deze knop om de debiteurenkaart van de geselecteerde debiteur te openen zodat u de gegevens van deze debiteur kunt bekijken/wijzigen. |
| Details tonen | Selecteer deze knop om de debiteurenkaart van de geselecteerde debiteur te openen zodat u de details van deze debiteur kunt bekijken zonder de informatie te kunnen wijzigen. |
| Vernieuwen | Hiermee wordt de informatie op het scherm bijgewerkt, zoals de datum van de laatste factuur, als er wijzigingen zijn aangebracht in de weergegeven gegevens nadat het scherm is geopend. |
| Filter | Gebruik de knop Filteren als je je debiteuren wilt filteren zodat je ze alleen in een bepaald land of iets dergelijks ziet. Je kunt hier meer lezen over de filterfunctie. |
| Lay-out | Met Lay-out kun je meer velden aan het scherm toevoegen, opgeslagen lay-outs opslaan, verwijderen, bewerken of opvragen. Lees hier meer over de opties onder Lay-out. |
| Contacten | Contacten aanmaken en onderhouden voor de geselecteerde debiteur. Lees hier meer over contacten. |
| Afleveradressen | Afleveradresgegevens voor de geselecteerde debiteur aanmaken en onderhouden. De knop verschijnt alleen als afleveradressen zijn ingeschakeld onder Bedrijf/Onderhoud/functies uitschakelen. U kunt hier meer lezen over afleveradressen. |
| Klant leverancier/ artikelnummer | Hier ziet u de speciale klantartikelnummers en/of klantartikelbeschrijvingen die zijn gedefinieerd op de artikelnaamgroep die aan de debiteur is gekoppeld. Lees hier meer over de functie artikelnaamgroep. |
| Creëer mandaten | Hier kunt u mandaten aanmaken met betrekking tot leveranciers- of betalingsdiensten. De knop verschijnt alleen als Telebankieren is ingeschakeld onder Bedrijf/Onderhoud/functies in-/uitschakelen. Lees hier meer over Leverandør-/betalingsservice. |
| Verkoopprijzen en kortingen | Als het veld Prijslijst op de debiteur is ingevuld, kunt u deze knop gebruiken om de prijzen op de prijslijst van de debiteur te bekijken en te onderhouden. Lees hier meer over prijslijsten voor klanten. |
| Vervolg | Bekijk en voeg opvolgactiviteiten toe op de geselecteerde debiteur. De knop verschijnt alleen als CRM is ingeschakeld onder Bedrijf/Onderhoud/Acties aan/uit. Lees hier meer over opvolgactiviteiten. |
| Budget | Hiermee kun je een budget maken voor je klanten. Het budget moet ingeschakeld zijn onder Bedrijf/Toeg functies aan/uit. Als je budgetten maakt voor je klanten en de medewerker specificeert, kunnen deze worden bekeken in het pop-up menu voor een medewerker. Er is een rapport om budgetten te vergelijken met gerealiseerde cijfers, lees hier meer .... De gerealiseerde cijfers worden uit de factuurkop gelezen. |
| Bijlagen | Voeg een notitie of document toe aan de geselecteerde debiteur. Lees hier meer over bijlagen. |
| Klantinformatie (Client information) |
Het menu-item verschijnt alleen voor Univisors. Lees hier meer. |
| Postings | Alle boekingen op de geselecteerde debiteurenrekening weergeven. U kunt ook dubbelklikken op een debiteur om de boekingen op de debiteur te zien. |
| Open artikelen | Toont alle openstaande posten op de geselecteerde debiteur, zodat u indien nodig openstaande posten met elkaar kunt verrekenen. Lees hier meer over compensaties. |
| Rekeningafschrift | Toont het bankafschrift voor de geselecteerde debiteur voor een gewenste periode. Lees hier meer over bankafschriften van debiteuren. |
| Jerk log |
Toont een aanmaningslogboek van openstaande posten op de geselecteerde debiteur en wanneer deze zijn verdonkeremaand. Let op! De knop verschijnt alleen als het veld Rente en herinnering is aangevinkt onder Bedrijf/Onderhoud/functies in-/uitschakelen |
| Magazijnbeheer-Transacties | Toont een overzicht van alle goederen/diensten die de geselecteerde klant heeft gekocht, inclusief datum van aankoop, prijs etc. Lees hier meer over voorraadtransacties. |
| Draaitabel | Bekijk een draaitabel met de informatie van de geselecteerde debiteur. Lees hier meer over deze functie. |
| Log | Bekijk een screenshot met een logboek van welke OIOUBLs wanneer naar de klant zijn verzonden. Het logboek laat ook zien wie als ontvanger, cc en bcc is opgegeven op de e-mails die vanuit Uniconta naar de klant zijn gestuurd. In ontwikkeling. |
| Bestellingen | Bekijk een overzicht van lopende orders voor de geselecteerde debiteur. Vanuit het overzicht kun je ook nieuwe orders aanmaken of bestaande orders bewerken. Lees hier meer over verkooporders. |
| Speciale aanbiedingen | Bekijk een overzicht van lopende aanbiedingen voor de geselecteerde debiteur. Vanuit het overzicht kun je ook nieuwe aanbiedingen maken of bestaande aanbiedingen bewerken. Lees hier meer over aanbiedingen. |
| Het project | Bekijk een overzicht van lopende projecten voor de geselecteerde debiteur. Vanuit het overzicht kun je ook nieuwe projecten aanmaken etc. De knop verschijnt alleen als Project is ingeschakeld onder Bedrijf/Onderhoud/Functies in-/uitschakelen. Lees hier meer over projecten. |
| Facturen | Bekijk een overzicht van facturen die op de geselecteerde debiteur zijn geboekt of maak een snelle factuur aan de geselecteerde debiteur. Lees hier meer over de snelle factuurfunctie. |
| Taakgroepen |
 Werkt alleen met projecten. Hier kun je opgeven welke taakgroepen moeten worden ingevoegd op projecten wanneer je nieuwe taken aanmaakt op projecten. Lees hier meer. |
| Rapporten | Selecteer deze knop om klant- of periodestatistieken voor de geselecteerde debiteur te bekijken. De periodestatistieken kunnen ook voor alle debiteuren tegelijk worden afgedrukt onder Debiteur/Rapporten/Klantenstatistieken. Lees hier meer over klantstatistieken. Een artikel-/klantstatistiek kan ook worden afgedrukt onder Magazijnbeheer/Rapporten/Statistieken. Lees hier meer over. "Klantinformatie". Wordt alleen getoond als de gebruiker "Univisor" is Lees hier meer. |
| Controleer | Selecteer deze knop als u de functie wilt gebruiken om uw debiteur bij te werken, u kunt kiezen tussen het bijwerken van het adres met betrekking tot CVR.dk of als u wilt controleren met betrekking tot nemhandel, lees hier meer over updates met betrekking tot nemhandel . |
| Alle velden | Toont hier de informatie over alle velden voor de debiteur in kwestie. |