Debitor
- Jeg kan ikke se mine posteringer.
- Mine kunder har forskellige varenumre (bruger varenavnegrupper). Hvordan søger jeg efter varen?
- Jeg har ændret forfaldsdato på min faktur,a men det slår ikke igennem på åbne poster.
- Jeg kan ikke gemme en alfanumerisk fakturanummer på en debitorfaktura.
- 'Sendt dato' på mit dokument er udfyldt, men jeg har ikke sendt dokumentet fra Outlook.
- Hvordan kan det ses om en faktura er sendt via e-mail
- Hvorfor får jeg en tom side to på min faktura/udskrift?
- Hvorfor er der kinesiske tegn i de mails mine kunder modtager?
- Er min OIOUBL sendt?
- Hvorfor får min kontaktperson alle mails?
- Hvorfor passer mine ordrelinjer ikke ind i fakturaen?
- Hvorfor har min debitor/kreditor kontoudtog en primo?
- Kan jeg sende en proformafaktura fra systemet?
- Hvorfor kan jeg ikke sende min faktura?
- Hvordan kan jeg sende en proformafaktura via e-mail?
- Hvorfor bliver min følgeseddel ikke sendt per e-mail?
- Hvorfor afsendes der flere mail til mine debitorer ved rykkerafsendelse?
- Hvorfor bliver min ordre ikke sendt fra min medarbejders e-mail?
- Hvor kan jeg ændre mine debitor og kreditor faktura layout?
- Hvorfor kan ikke bogføre med min dimension.
- Hvordan sender jeg et kontoudtog ud til alle kunder på en gang?
- Hvorfor kan jeg ikke indlæse et mandat til SEPA?
- Hvorfor bliver mine dokumenter udskrevet på det forkerte sprog?
- Hvorfor sendes min salgsordre ikke fra den rigtige medarbejder?
- Hvorfor får jeg denne fejl i mine SEPA betalingsforslag?: GL Journal 'SEPA'. Setting 'Voucher number allocation at posting' must be selected.
- Hvilken leveringsadresse udskrives på mine dokumenter når jeg vælger en anden 'Fakturakonto'?
- Hvorfor kan jeg ikke tilmelde en SEPA mandat? – Advarsel: ”Der er ikke markeret en post”.
- Leveringsadressen / Installationen kommer 'forkert' ud på mine fakturaer.
- Hvorfor viser tilbuddet andre opfølgningsaktiviteter?
- Opfølgning fra tilbud åbner alle opfølgninger på kunden